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中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州

委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州

委员会办公室2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

州政协办公室是州政协机关的综合部门，是在州政协常委会领导下的主要办事机构。负责州政协机关日常工作；负责州政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作；协助主席、副主席组织实施州政协全体会议、常务委员会会议、主席会议提出的各项任务；协助各专门委员会工作，参与专题调研活动，撰写重点调研报告；负责政协机关综合性文字材料、宣传信息、文档等工作；深入调查研究、搜集整理信息，办好《西双版纳政协》刊物及网站等，及时、准确、完整地反映各方面意见、建议，充分发挥参谋、助手作用；负责对外联系，做好州委办、政府办、人大办及其他有关部门的沟通联络工作；做好与上级政协及各地州（市）政协的沟通联络及接待工作；加强与县（市）政协的联系指导工作和各参加单位的联系联络工作；协助州政协党组织做好党建工作；负责州政协机关队伍建设、作风效能建设、各项创建活动等工作；抓好干部人事管理、内部事务管理；负责州政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财务管理、车辆管理及政协离、退休老同志的有关服务工作；完成州政协领导交办的其他工作事项。

政协开展工作的主要方式：1.会议。会议是政协履行职能和政协委员参政议政的主要形式之一。主要会议制度有：全体会议制度、常务委员会会议制度、主席会议制度以及秘书长会议制度、专门委员会会议制度等。此外，还有根据需要召开的专题座谈会、专题协商会、情况通报会、论证会、意见听取会、研讨会等。2.提案。提案是政协委员和参加政协的各党派、各人民团体以及政协各专门委员会，向政协全体会议或者常务委员会提出的、经提案审查委员会或提案委员会审查立案后，交承办单位办理的书面意见和建议。3.委员视察。委员视察工作是指政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。4.专题调研。专题调研是以专委会为依托，组织委员围绕州委、州政府的中心工作，有重点地选择某一专题进行调查研究，提出意见建议，供决策参考。专题调研是委员深入实际、联系群众、了解党和国家方针政策贯彻落实情况并收集和反映社情民意的重要途径和方法，是委员参政议政的必要准备和重要的基础性工作。5.反映社情民意信息。反映社情民意信息工作，是政协组织参加政协的各党派团体和各族各界人士，围绕国家大政方针，改革发展中党和国家重视、人民群众普遍关注的问题，通过政协的专门渠道汇集、分析，向州委和州政府以及有关部门反映重要情况，提出意见和建议，帮助领导机关分析判断形势、进行有效决策的一项经常性、基础性工作。6.开展对外交往。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、民族宗教和外事华侨委员会、社会和法制委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（内设综合科、秘书科、行政科、人事科、退休人员办公室）、研究室。

所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，是西双版纳傣族自治州政协委员服务中心。

（三）重点工作概述

1.召开1次全体委员会议（一类会议）；2.召开4次常委会议（二类会议）；3.召开专题协商会8次；4.委员视察、调研10次；5.委员提案60件；6.开展完成调研课题8个；7.组织开展“三级”委员视察1次；8.开展委员提案办理及跟踪督办重点提案10件；9.组织州、市、县级委员开展“政协委员活动日”活动4次；10.组织委员学习培训3期；11.开展民主评议1家单位；12.提升委员履职能力，为委员征订报刊270份；13.完成文史资料系列丛书编辑出版1辑，编辑出版《西双版纳政协》杂志4期，积极在全国、省、州媒体发表新闻稿件250条、篇；14.开展“双助推”行动、开展助推强边固防工作、基层党建、大走访、美丽乡村建设、基层帮扶等工作，为基层群众办实事≧10件次；15.完善“书香政协”建设；16.完成“协商在基层”协商议题38个。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46名，其中：行政编制43名，工勤人员编制0名，事业编制3名。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中： 离休 1人，退休46人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1715.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1711.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入3.50万元，其他收入0万元。

与上年对比增加308.30万元，增长21.91%，增加的原因主要是新增事业单位1个，在职人员较上年增加，故一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1711.78万元，其中：本年收入1691.31万元，上年结余结转收入20.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1691.31万元（本级财力1691.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加304.80万元，增长21.66%，增加的原因主要是新增事业单位1个，在职人员较上年增加，故一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1715.28万元。财政拨款安排支出1711.78万元，其中：一般公共预算安排支出1711.78万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出3.50万元。与上年对比增加308.30万元，增长21.91%，增加的原因主要是新增事业单位1个，在职人员较上年增加，故一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1711.78万元，其中：基本支出1608.71万元，项目支出103.07万元。比2022年预算数增加304.80万元，增长21.66%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因。

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1608.71万元，比2022年预算数增加283.73万元，增长21.41%。增加的原因主要是新增事业单位1个，在职人员较上年增加，故一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出1412.58万元，占基本支出的87.81%，比2022年预算增加257.77万元，增长22.32%，增加的原因主要是新增事业单位1个，在职人员较上年增加，人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）189.57万元，占基本支出的11.78%，比2022年预算增加22.77万元，增长13.65%，增加的原因主要是新增事业单位1个，在职人员较上年增加，人员公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出2.56万元，占基本支出的0.16%，比2022年预算增加1.2万元，增长88.23%，增加的原因主要是增加了驻村队员生活补助预算。

（4）资本性支出4.00万元，占基本支出的0.25%，比2022年预算增加2万元，增长100%，增加的原因主要是新增事业单位1个，在职人员较上年增加，办公设备购置支出相应增加。

2.项目支出预算变化情况及原因。

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排103.07万元，如州政协文史资料系列丛书及《西双版纳政协》期刊编辑出版项目工作经费、民族上层人士遗孀生活补助经费、州政协调研视察及委员履职专项经费。比2022年预算增加21.07万元，增长25.69%，增加的原因主要是新增民族上层人士遗孀生活补助经费项目1个，同时增加了上年结转项目资金，故经费较上年增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政协事务—行政运行支出1128.12万元，主要用于发放在职行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等和维护州政协机关的日常运转支出。

2.一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务支出97.00万元，主要用于保障人民政协履行职能等方面的政协委员活动经费、政协调研视察经费、文史资料出版经费、政协委员报刊征订经费等支出。

3.一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出5.47万元，主要用于政协履职能力提升项目办公设备购置、培训费等支出。

4.一般公共服务支出—政协事务—事业运行支出26.02万元，主要用于发放事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3.04万元，主要用于离退休人员开展各项活动的支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出136.73万元，主要用于缴纳在职行政和事业人员的养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出68.36万元，主要用于缴纳在职行政和事业人员的职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出69.67万元，主要用于缴纳在职行政人员的基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1.76万元，主要用于缴纳在职事业人员的基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出60.96万元，主要用于缴纳在职行政和事业人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.47万元，主要用于缴纳在职行政和事业人员的公工伤保险和大病补充医疗保险缴费支出。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出110.18万元，主要用于在职行政和事业人员缴纳住房公积金的支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资357.18万元（其中：基本支出357.18万元，项目支出0万元）

津贴补贴363.73万元（其中：基本支出363.73万元，项目支出0万元）

奖金194.93万元（其中：基本支出194.93万元，项目支出0万元）

绩效工资16.94万元（其中：基本支出16.94万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费136.73万元（其中：基本支出136.73万元，项目支出0万元）

职业年金缴费68.36万元（其中：基本支出68.36万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费71.43万元（其中：基本支出71.43万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费60.96万元（其中：基本支出60.96万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0万元）

住房公积金110.18万元（其中：基本支出110.18万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出27.67万元（其中：基本支出27.67万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费24.80万元（其中：基本支出13.80万元，项目支出11.00万元）

印刷费14.75万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出13.75万元）

邮电费6.70万元（其中：基本支出6.70万元，项目支出0万元）

差旅费62.63万元（其中：基本支出27.63万元，项目支出35.00万元）

因公出国（境）费用0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

维修（护）费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）

租赁费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

培训费21.92万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出20.92万元）

公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

专用材料费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

劳务费4.25万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.25万元）

工会经费16.26万元（其中：基本支出16.26万元，项目支出0万元）

福利费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出4.00万元）

其他交通费用98.28万元（其中：基本支出86.28万元，项目支出12.00万元）

其他商品和服务支出22.37万元（其中：基本支出19.97万元，项目支出2.40万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助3.16万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.60万元）

4.资本性支出

办公设备购置4.16万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.16万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目1个，3.50万元。增加3.50万元，增长100%，增加的原因主要是上年非同级财政拨款收入结余资金结转到本年，继续用于省政协委员履职经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2023年政府采购预算9.06万元，其中：政府采购货物预算3.06万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少2.53万元，下降21.82%，减少的主要原因是需采购货物数量减少，车辆维修服务减少。(注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.40万元，与上年预算数相比，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为1.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为2.40万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为50次，共计接待600人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费15.00万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。  

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额65.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

州政协调研视察及委员履职专项经费项目：财政安排资金65.00万元。该项目年度绩效目标为：1.落实好年度重点协商计划，认真落实州委批准的协商计划；2.全力抓好重点调研视察。组织政协委员和有关专家学者，深入开展调查研究，提出有价值的意见、建议供州委、州政府决策参考。协助省政协深入调研协商。综合运用远程协商、提案办理协商、对口协商、界别协商等形式，围绕省政协确定会议议题深入调研协商，完成好省政协和州委交办的任务；3.聚焦重点任务开展民主监督。围绕全州经济社会发展的难点、堵点、断点和重点项目、民生工程，灵活运用提案办理、视察监督、民主评议等形式，有针对性地开展民主监督。4.深入推进“协商在基层”工作。突出协商于民、协商为民的主旨，进一步聚焦强边固防、生态保护、营商环境、民族团结进步、现代化边境小康村等中心工作中的民生实事、民意牵挂，持续深入开展“协商在基层”工作，推进政协制度优势更好转化成基层治理效能。5.深入开展“双助推”行动。落实省政协部署要求，围绕防止规模性返贫和乡村振兴重点任务，继续组织州县市两级政协和广大政协委员围绕“7项助推”，办好“10件实事”精准开展好“双助推”行动。6.抓实委员履职能力建设。严格落实委员培训制度，开展州十三届政协常委专题培训和委员分类培训，进一步增强委员培训工作的目的性、针对性和实效性，切实提高委员协商议政的水平，建言献策的质量。7.加强提案和社情民意信息工作。加强提案培育，提高提案质量，健全工作制度，强化提案督办，推动成果转化。建立完善社情民意信息收集工作机制，加强社情民意信息的收集、整理、编报等工作，进一步畅通委员反映社情民意信息的渠道。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年机关运行经费191.43万元，比上年增加22.62万元，增长13.39%，增加的原因是：人员较上年增加，人员公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州政协委员服务中心2023年日常公用经费2.15万元，比上年增加2.15万元，增长100%，增加的原因是：西双版纳傣族自治州政协委员服务中心为新设事业机构，事业人员增加，公用经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室资产总额111.21万元，其中，流动资产7.60万元，固定资产98.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产4.81万元。与上年相比，本年资产总额减少15.39万元，其中流动资产减少4.44，固定资产增加25.37万元，在建工程减少41.13万元，其他资产（受托代理资产）增加4.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元；调拨资产2项，账面原值1.05万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项  

 本单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53280018013100111

中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年州本级部门预算公开表格.xlsx

中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc