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政协西双版纳州委员会办公室2016年度部门决算公开报告
 
【责任编辑:xsbnzhzhx】 【来源:西双版纳州政协】 【作者:xsbnzhzhx】 【时间:2017-09-14 18:01】 【点击:275】 【打印
 

政协西双版纳州委员会办公室2016年度部门决算公开报告

 

第一部分  概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。中国人民政治协商会议地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(二)2016年度重点工作任务

2016年,在中共西双版纳州委的坚强领导下,在州人民政府及各相关部门的支持配合下,州政协全面贯彻落实中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,牢牢把握团结和民主两大主题,广泛动员政协委员、政协各参加单位和各族各界人士,按照州委确定的目标任务,深入开展 “两学一做”学习教育,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为加快推进建设美丽西双版纳进程、全力开创全州经济社会发展新局面作出了积极贡献。

1.加强思想政治教育,坚定正确政治方向。把思想政治教育摆在突出位置,认真巩固好“三严三实”“忠诚干净担当”专题教育成果,扎实组织开展“两学一做”学习教育。

2.围绕中心大局,务实担当履职工作。一是加强政治协商出谋献计。精心组织全体会议全面协商、常委会重点协商、专委会界别协商组织好年初州政协十一届五次全会,召开4次政协常委会议二是强化民主监督助力发展。组织委员视察全州兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划实施情况和勐腊(磨憨)重点开发开放试验区建设情况,民主评议了州卫计委工作。同时,加大提案督办力度,开展提案办理情况“回头看”工作继续支持党派实施民主监督,继续开展好特约监督员工作三是积极开展专题调研参政议政。组成调研视察组对全州信息网现代服务业平台建设情况、全州精准扶贫工作开展情况、全州房地产去库存情况、全州清洁能源替代薪柴制茶情况、加快全州加工制造业发展情况、全州机动车检测和尾气污染情况等12个专题进行调研,有效促进各族群众普遍关心的热点、难点问题得到解决,为全州全面深化改革和经济持续稳步发展贡献力量。同时,全力配合全国政协、省政协做好涉及西双版纳的“加强国际传播力建设”“云南物种资源保护与开发利用”“发挥云南区域优势,构建南方丝绸之路旅游文化圈”“云南非物质文化遗产保护和利用”“民族文化产业发展”等10余项调研和视察,为国家和省战略决策部署提供参考意见。

3.围绕民生改善,抓好精准扶贫工作。一年来,共下基层调研走访116批次,走访群众1256人次,收集意见建议200余条,协调资金64.3元、项目5个;接复来信来访 8 件,26 人次,整理报送社情民意信息18份,为营造安定和谐的社会环境发挥了积极的作用。

4.当好桥梁纽带,促进社会和谐稳定。一是加强维护民族团结、维护社会稳定知识的宣传培训,发挥政协委员“桥梁”“纽带”作用二是积极参与,做好“创建全国民族团结进步示范州”具体工作三是组织界别委员开展委员活动、学习联谊、座谈讨论、调研视察等活动四是加强与民主党派、工商联、无党派人士、归侨侨眷、宗教人士、非公有制经济人士的联系与交往五是加强对外交流,组织委员到普洱、玉溪、大理、德宏、怒江等多个州市进行考察学习,在经验交流、学习借鉴中有效丰富知识眼界、拓宽工作思路,不断提升建言献策、协商议政的能力和水平六是组织召开全州政协系统第十四届理论工作研讨会。

5.以文载史,信息宣传工作不断进步。完成《我和西双版纳系列丛书第四辑—世界的绿洲》出版工作;开展《我和西双版纳系列丛书第五辑—同饮一江水》征稿编辑工作。办好《西双版纳政协》刊物和西双版纳政协网站,加强政协信息化建设。全年在国家、省和州级媒体上发表新闻稿件共160余篇,充分反映了政协履行职能情况,增强了全社会对政协工作的认识,扩大了政协的社会影响力。

6.政协机关自身建设不断加强。一是注重加强机关思想、组织、作风、制度和廉政建设;二是加强与省政协有关部门的联系,积极争取省政协的指导和支持;三是抓好老干部管理服务工作,老干部工作细致有序推进。组织老干部考察和运动会各1次,看望老干部13人次,召开老干支部党员大会6次、支委会4次,上党课1次,报送工作信息12条四是认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位1个行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制43人。其中:行政编制43人(含行政工勤编制 8人)在职在编实有行政人员43人(含行政工勤人员8人)。

实有车辆编制18辆,在编实有车辆16辆。

第二部分  2016年度部门决算表

详见附件。

第三部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计14,136,816.82元。其中:财政拨款收入 14,116,816.82元,占总收入的99.86%;其他收入20,000.00元,占总收入的0.14%。与上年相比减少1,842,242.84元,下降11.53%。增减变动主要原因是:(1)2016年公用经费定员定额标准从上年8,000元提高到25,000元,日常公用经费增加;(2)根据西财行发201587号同意州工商联、民盟州委列为州一级预算单位的批复,工商联、民盟划出,财政拨款及其他收入减少,人员支出、项目支出减少;(3)本年调资、职务变动、晋级晋档等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计14,271,816.82元。其中:基本支出 11,043,886.35元,占总支出的77.38%;项目支出3,227,930.47元,占总支出的 22.62%。与上年比减少2,040,819.04元,下降12.51%。增减变动主要原因是:(1)2016年公用经费定员定额标准从上年的8,000元提高到25,000元,日常公用支出增加;(2)根据西财行发201587号同意州工商联、民盟州委列为州一级预算单位的批复,工商联、民盟划出,人员支出、项目支出减少;(3)本年调资、职务变动、晋级晋档等人员支出增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出11,043,886.35元。与上年相比减少837,782.51元,下降7.05%。增减变动主要原因是:增减变动主要原因是:(1)2016年公用经费定员定额标准从上年的8,000元提高到25,000元,日常公用支出增加;(2)根据西财行发201587号同意州工商联、民盟州委列为州一级预算单位的批复,工商联、民盟划出,人员支出、日常公用支出减少;(3)本年调资、职务变动、晋级晋档等人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.57%。

     (二)项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,227,930.47元。与上年相比减少1,203,036.53元,下降27.15%。增减变动主要原因是:根据西财行发201587号同意州工商联、民盟州委列为州一级预算单位的批复,工商联、民盟划出,项目支出减少。

项目名称

支出数

备注

合计

财政拨款

其他资金

合计

3,227,930.47

3,157,930.47

70,000.00


西财行发[2016]102-2016年苏恒同志陪护费

24,000.00

24,000.00



西财行发[2016]35-2014年度综治维稳责任制考核先进单位奖金

10,000.00

10,000.00



  西财行发[2016]107211337-州政协履职及宣传工作经费

1,366,000.00

1,366,000.00



西财预发[2016]131150180238331-会议经费

686,800.47

686,800.47



西财行发[2016]87-2016年基层政协办公设施设备补助经费

200,000.00

200,000.00



省政协转入《新中国云南人才建设史料·西双版纳卷》征编稿费

70,000.00


70,000.00


西财行发[2016]328-2016年改善基层政协办公条件专项经费

200,000.00

200,000.00



西财行发[2016]366-2015年度综治维稳责任制考核先进单位奖励经费

10,000.00

10,000.00



西财行发[2016]35-2014年度综治维稳责任制考核先进单位奖金

74,515.00

74,515.00



西财行发[2016]97-任舜年同志死亡一次性抚恤金

190,870.00

190,870.00



西财行发[2016]96-刀美英同志死亡一次性抚恤金

199,070.00

199,070.00



西财社发[2016]370-2015年州直单位老干部兼职人员补助经费

1,200.00

1,200.00



西财综发[2016]37-2016年工龄满25年以上职工住房补贴经费

10,475.00

10,475.00



西财建发[2016]175-2015年州级固定资产投资目标责任制考评奖励金

100,000.00

100,000.00



西财建发[2015]239-全州固定资产投资和项目前期责任制考评奖励经费

85,000.00

85,000.00



三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出14,201,816.82元,占本年支出合计的99.51%。与上年相比减少618,097.48元,下降10.23%。增减变动主要原因是:(1)本年公用经费定员定额标准从上年的8,000元提高到25,000元,日常公用支出增加;(2)根据西财行发201587号同意州工商联、民盟州委列为州一级预算单位的批复,工商联、民盟划出,人员支出、项目支出减少;(3)本年调资、职务变动、晋级晋档等人员支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出9,542,102.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.19%。主要用于工资社会保障缴费(基本养老保险、职业年金)等支出5,073,504.24元、奖励金676,156.00元、办公费340,555.60元、印刷费245,420.00元、差旅费445,258.50元、会议费790,383.87万元、公务用车运行维护费282,775.85元、办公设备购置54,110.00元。

2.社会保障和就业(类)支出3,152,017.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.19%,主要用于离休费203,980.25元、退休费2,516,854.75元、抚恤金389,940.00元。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出872,371.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于社会保障缴费(基本医疗保险费、大病保险费、公务员医疗补助)872,371.30元。     

4.住房保障(类)支出450,325.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于住房公积金支出439,850.77元

     5.其他(类)支出185,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于奖励金185,000.00元

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为580,000.00元,支出决算为 408,384.85元,完成预算的70.41%。其中: 因公出国(境)费支出决算为20,000.00元,完成预算的 40.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 282,775.85元,完成预算的80.79%;公务接待费支出决算为105,609.00元,完成预算的 58.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:(1)本年因公出国(境)团组1个,累计1人次;(2)本年公务用车保有量16辆,今年7月起公车改革,支出减少;(3)本年公务接待70批次、700人次,接待人次数比上年减少285人次,支出减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少284,278.70元,下降41.04%。其中:因公出国(境)费支出 决算减少3,000.00元,下降 13.04%;公务用车购置及运行费支出决算减少158,840.60元,下降 35.97%;公务接待费支出决算减少 122,438.10元,下降53.69%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是:(1)根据西财行发[2015]87号同意州工商联、民盟州委列为州一级预算单位的批复,工商联、民盟划出,三公经费支出减少;(2)本年因公出国(境)团组1个,累计1人次;(3)本年公务用车保有量16辆,今年7月起公车改革,支出减少;(4)本年公务接待70批次、700人次,接待人次数比上年减少285人次,支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出20,000.00元,占 4.90%;公务用车购置及运行维护费支出 282,775.85元,占69.24%;公务接待费支出 105,609.00元,占25.86%。具体情况如下:

 1.因公出国(境)费支出20,000.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。岩温扁参加省政协港澳台侨和外事委组织的赴香港交流研修

 2.公务用车购置及运行维护费支出282,775.85元。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出282,775.85元,开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于保障出差、调研视察、会议等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 3.公务接待费支出105,609.00元。其中:国内接待费支出105,609.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次700人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成工作任务,接待上级部门到基层调研视察,基层部门、政协委员、基层群众来访等所发生的公务接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1,277,929.02元,与上年相比增加532,338.52元,增长71.40%。增长主要原因是:(12016年公用经费定员定额标准从上年的8,000元提高到25,000元,日常公用支出增加;(22016年7月起实行公车改革,发放公务交通补贴297,300.00元,其他交通费用增加

(二)其他重要事项情况说明

政府采购情况。2016年采购计划金额1,134,900.47元,实际采购金额1,124,900.47元,其中货物(计算机、打印机、办公家具等)123,600元、工程(办公室修缮)49,500元、服务(会议、出版发行等)951,800.47元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:《政协西双版纳州委员会办公室2016年部门决算公开表》

 

                  

政协西双版纳州委员会办公室

                        2017年9月14

 

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