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中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2022年预算

公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2022年部门预算

编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

州政协办公室是州政协机关的综合部门，是在州政协常委会领导下的主要办事机构。负责州政协机关日常工作；负责州政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作；协助主席、副主席组织实施州政协全体会议、常务委员会会议、主席会议提出的各项任务；协助各专门委员会工作，参与专题调研活动，撰写重点调研报告；负责政协机关综合性文字材料、宣传信息、文档等工作；深入调查研究、搜集整理信息，办好《西双版纳政协》刊物及网站等，及时、准确、完整地反映各方面意见、建议，充分发挥参谋、助手作用；负责对外联系，做好州委办、政府办、人大办及其他有关部门的沟通联络工作；做好与上级政协及各地州（市）政协的沟通联络及接待工作；加强与县（市）政协的联系指导工作和各参加单位的联系联络工作；协助州政协党组织做好党建工作；负责州政协机关队伍建设、作风效能建设、各项创建活动等工作；抓好干部人事管理、内部事务管理；负责州政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财务管理、车辆管理及政协离、退休老同志的有关服务工作；完成州政协领导交办的其他工作事项。

政协开展工作的主要方式：1.会议。会议是政协履行职能和政协委员参政议政的主要形式之一。主要会议制度有：全体会议制度、常务委员会会议制度、主席会议制度以及秘书长会议制度、专门委员会会议制度等。此外，还有根据需要召开的专题座谈会、专题协商会、情况通报会、论证会、意见听取会、研讨会等。2.提案。提案是政协委员和参加政协的各党派、各人民团体以及政协各专门委员会，向政协全体会议或者常务委员会提出的、经提案审查委员会或提案委员会审查立案后，交承办单位办理的书面意见和建议。3.委员视察。委员视察工作是指政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。4.专题调研。专题调研是以专委会为依托，组织委员围绕州委、州政府的中心工作，有重点地选择某一专题进行调查研究，提出意见建议，供决策参考。专题调研是委员深入实际、联系群众、了解党和国家方针政策贯彻落实情况并收集和反映社情民意的重要途径和方法，是委员参政议政的必要准备和重要的基础性工作。5.反映社情民意信息。反映社情民意信息工作，是政协组织参加政协的各党派团体和各族各界人士，围绕国家大政方针，改革发展中党和国家重视、人民群众普遍关注的问题，通过政协的专门渠道汇集、分析，向州委和州政府以及有关部门反映重要情况，提出意见和建议，帮助领导机关分析判断形势、进行有效决策的一项经常性、基础性工作。6.开展对外交往。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：

1.提案委员会。负责委员提案的收集、办理、分发和催办，向政协常委会、政协全会报告委员提案情况和办理情况等。

2.经济和农业农村委员会。负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规，就经济建设和“三农”问题开展调查研究，拟订调研视察材料，提出意见、建议和提案，团结和联系经济界和农业农村界委员反映社情民意等。

3.人口资源环境委员会。负责就人口、资源、环境方面工作开展调查研究，对我州人口资源环境工作的重大决策和重要问题进行论证、协商，拟订调研视察材料，提出意见、建议和提案，广泛联系委员和各界人士，反映社情民意等。

4.民族宗教和外事华侨委员会。负责组织委员学习宣传党和国家民族、宗教、港澳台侨、外事方面的方针政策和法律法规，就民族、宗教、港澳台侨、外事问题开展调查研究，拟订调研视察材料，提出意见、建议和提案，团结和联系民族、宗教、港澳台侨界委员反映社情民意等。

5.社会和法制委员会。负责组织委员学习宣传国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解社会和法制建设情况，就社会和法制建设问题开展调查研究，拟订调研视察材料，提出意见、建议和提案，广泛联系委员和各界人士，反映社情民意等。

6.教科卫体委员会。负责组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，拟订调研视察材料，提出意见、建议和提案，团结和联系教育、科技、卫生、体育界委员反映社情民意等。

7.文化文史和学习委员会。负责组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规，就文化艺术文史问题开展调查研究，拟订调研视察材料，提出意见、建议和提案，团结和联系文化艺术文史界委员反映社情民意等。

8.委员联络委员会。负责联络住州全国、省政协委员以及州政协委员，组织协调州政协委员培训，接洽和办理委员来信来访，反映委员的意见、建议和要求，负责州政协委员数据统计工作，建立委员信息数据库，负责州政协委员的履职管理和优秀委员评选推荐等。

9.办公室。负责州政协机关日常工作；负责州政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作；协助主席、副主席组织实施州政协全体会议、常务委员会会议、主席会议提出的各项任务；协助各专门委员会工作，参与专题调研活动，撰写重点调研报告；负责政协机关综合性文字材料、宣传信息、文档等工作；深入调查研究、搜集整理信息，办好《西双版纳政协》刊物及网站等，及时、准确、完整地反映各方面意见、建议，充分发挥参谋、助手作用；负责对外联系，做好州委办、政府办、人大办及其他有关部门的沟通联络工作；做好与上级政协及各地州（市）政协的沟通联络及接待工作；加强与县（市）政协的联系指导工作和各参加单位的联系联络工作；

协助州政协党组织做好党建工作；负责州政协机关队伍建内部事务管理；抓好综合考评、综治维稳工作；负责州政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财务管理、车辆管理及政协离、退休老同志的有关服务工作；完成州政协领导交办的其他工作事项。

办公室内设综合科、秘书科、行政科、机关党委（人事科）、退休人员办公室。

10.研究室。负责综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作；负责组织完成常委会、主席会议交办的研究课题，参与州政协组织开展的调研、视察活动；负责州政协工作情况的研究和总结，推广政协履行职能的经验、做法；负责州政协的宣传信息工作，组织政协有关会议和委员重大活动的新闻报道；负责《西双版纳政协》的编辑、出版和其他编务工作；负责大事记的汇总、整理及年鉴的撰写工作；完成州政协常委会和主席会议交办的其他工作任务。

下属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实好年度重点协商计划。认真落实州委批准的协商计划，在州政协党组的领导下，以“发展农产品精深加工，推动农业增值增效”“实施‘市场主体倍增’计划，实现经济平稳较快增长”为议题，召开2次专题议政性常委会议。以深入打好污染防治攻坚战，推进生态环境保护；聚力重点产业招商引资，推动经济高质量发展；建设中老铁路经济通道的重要支点；扎实推进民族团结示范创建活动；建设文化生态保护区，积极推动文化强州战略；加快城乡中小学幼儿园建设，提升育人环境为议题，召开6次专题协商会。

2.协助省政协深入调研协商。综合运用远程协商、提案办理协商、对口协商、界别协商等形式，围绕省政协确定的“进一优化营商环境，加快培育和壮大市场主体”“推动乡村振兴，促进共同富裕”2个专题议政性常委会议题，加快推进创制造业高质量发展、强化农业科技创新、加强自然保护地体系建设、加强紧密型县域医共体建设、加强易地扶贫搬迁人口集中安置区社会治理、深化中小学铸牢中华民族共同体意识教育、加快推进中老铁路沿线产业发展；加强我省传统技艺类非物质文化遗产传承与保护等8个专题协商会议题深入调研协商，完成好省政协和州委交办的任务。

3.聚焦重点任务开展民主监督。围绕全州“十四五”规划的实施，灵活运用提案办理、视察监督、民主评议等形式持续开展民主监督。对生态环境保护、义务教育“双减政策”落实、新型基础设施建设、巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台三机制”落实等工作情况开展重点视察。认真落实州委交办的边境线“段长”、重点产业“链长”、河长制和林长制督察工作。

4.深入开展“双助推”行动。落实省政协部署要求，围绕防治规模性返贫和乡村建设重点任务，继续组织州县市两级政协和广大政协委员围绕“7项助推”，办好“10件实事”精准开展好“双助推”行动。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43名，其中：行政编制36名，工勤人员编制7名，事业编制0名。在职实有49人，其中：财政全额保障 49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 1人，退休 45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1406.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1406.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加109.61万元，增长8.44%，增加的原因主要是：人员较上年增加，故一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1406.98万元，其中：本年收入1406.98万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1406.98万元（本级财力1406.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加109.61万元，增长8.44%，增加的原因主要是：人员较上年增加，故一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1406.98万元。财政拨款安排支出1406.98万元，其中：一般公共预算安排支出1406.98万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加109.61万元，增长8.44%，增加的原因主要是：人员较上年增加，故一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1406.98万元，其中：基本支出1324.98万元，项目支出82万元。比2021年预算数增加109.61万元，增长8.44%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出1324.98万元，比2021年预算数增加109.61万元，增长8.44%。增加的原因主要是：人员较上年增加，故一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出1154.81万元，占基本支出的87.16%,比2021年预算增加117.52万元，增长11.32%，增加的原因主要是：2022年人员工资较上年增加，另人员较上年增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）166.80万元，占基本支出的12.59%，比2021年预算增加15.89万元，增长10.52%，增加的原因主要是：人员较上年增加，人员公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出1.36万元，占基本支出的0.1%，与2021年预算持平，无增减变化。

（4）资本性支出2万元，占基本支出的0.15%，比2021年预算减少12万元，下降85.71%，减少的原因主要是：基本支出不能用于大型修缮支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排82万元，如州政协委员履职能力提升项目工作经费、州政协调研视察项目工作经费、州政协文史资料系列丛书及《西双版纳政协》期刊编辑出版项目工作经费等开支。比2021年预算减少10万元，下降10.86%，减少的原因主要是：2021年已完成文史资料系列丛书《中国傣族通史》的编辑出版工作。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）一般公共服务支出-政协事务-行政运行支出983.50万元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等和维护州政协机关的日常运转。比如：公务车辆运行、接待、会议、日常维修维护、邮电费等支出。

（2）一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务支出82.00万元，主要用于保障人民政协履行职能等方面的项目支出，比如政协委员活动经费、政协调研视察经费、文史资料出版经费、政协委员报刊征订经费等。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出2.98万元，主要用于离退休人员开展各项活动的支出。

（4）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出93.84万元，主要用于缴纳机关在职人员的养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出46.92万元，主要用于缴纳机关在职人员的职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出64.15万元，主要用于缴纳机关在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出54.45万元，主要用于缴纳机关在职及离退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

（8）住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金支出79.14万元，主要用于机关在职人员缴纳住房公积金的支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资296.98万元（其中：基本支出296.98万元，项目支出0万元）

津贴补贴338.94万元（其中：基本支出338.94万元，项目支出0万元）

奖金142.35万元（其中：基本支出142.35万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费93.84万元（其中：基本支出93.84万元，项目支出0万元）

职业年金缴费46.92万元（其中：基本支出46.92万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费61.58万元（其中：基本支出61.58万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费54.45万元（其中：基本支出54.45万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费13.74万元（其中：基本支出13.74万元，项目支出0万元）

住房公积金79.14万元（其中：基本支出79.14万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出26.87万元（其中：基本支出26.87万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费21万元（其中：基本支出10万元，项目支出11万元）

印刷费17.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出17万元）

邮电费7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）

差旅费41.21万元（其中：基本支出21.21万元，项目支出20万元）

因公出国（境）费用0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

维修（护）费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

培训费19万元（其中：基本支出1万元，项目支出18万元）

公务接待费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

劳务费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

专用材料费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

租赁费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

工会经费14.18万元（其中：基本支出14.18万元，项目支出0万元）

福利费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出6万元，项目支出4万元）

其他交通费用92.32万元（其中：基本支出80.32万元，项目支出12万元）

其他商品服务支出15.98万元（其中：基本支出15.98万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2022年政府采购预算11.59万元，其中：政府采购货物预算3.59万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少14.96万元，下降56.34%，减少的主要原因是：2022年无政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.40万元，较上年减少0.6万元，下降3.15%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为1万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无增减变化。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为2.4万元，较2021年减少1.6万元，下降40%，国内公务接待预计批次为15次，预计接待200人次。减少的原因主要是：严格遵守国家八项规定，另疫情原因接待任务相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为15万元，较2021年增加1万元，增长7.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费15万元，较上年增加1万元，增长7.14%，增加的原因：车辆老化，维修、保养费用相应增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额82万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额20万元。 重点项目年度绩效目标如下：

州政协调研视察项目工作经费项目：财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为：1、开展完成调研课题8个。通过组织政协委员和有关专家学者，深入开展调查研究，提出有价值的意见、建议供州委、州政府决策参考；2、组织开展“三级”委员视察1次；3、配合全国政协、省政协、省外政协做好有关调研、视察8-10次。积极反映西双版纳经济社会发展中的实际问题，争取国家和省委、省政府对我州发展给予更大的关心支持；3、开展委员提案办理及跟踪督办重点提案10件，切实推动委员提案落到实处，促进相关意见建议的采纳和落实，不断增强提案办理实效；4、参与司法审判旁听20次。积极参与司法审判旁听，促进司法公正，推进司法改革进程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2022年机关运行经费168.81 万元，比上年增加3.9万元，增长2.36%，增加的原因是：人员较上年增加，人员公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室资产总额128.06万元，其中，流动资产12.12万元，固定资产73.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41.13万元，无形资产1.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.8万元，其中固定资产增加5.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53280018013100111

中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2022年部门预算公开表格20220316122118102.xlsx

中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc